Возврат ДС клиенту и Корректировка реализации.
Чек имеет отдельную табличную часть «Товары», тем не менее необходимо учитывать, что товары, указанные на данной вкладке, не возвращаются на склад, в связи с этим рекомендуется вводить чек на основании фактических документов возврата, таких как «Возврат товаров от покупателя», «Корректировка реализации», их вводят на основании документа, который нужно скорректировать, например, «Реализация товаров» и «Заказ-наряд». Лучше всего пользоваться документом «Корректировка реализации»
У «Корректировки реализации» выбираем хозяйственную операцию: «Корректировка по согласованию сторон». Исправления вносятся в табличной части вкладки «Товары». В колонке «По документу» отображается информация из документа продажи, в колонке «Количество» вручную вносится количество возвращаемого товара. Количество можно оставить прежним, например, бракованный товар остается у клиента, но мы должны вернуть ему все денежные средства, в этом случае количество не изменяется, исправляются только суммы. Товары, которые не редактируются, остаются без изменений, удалять их из документа корректировки нельзя.
Пример возврата ДС за работу:
- На основании закрытого заказ-наряда создаем «Корректировку реализации»
2. Операция «Корректировка по согласованию сторон»
3. Убираем галочку с позиции за которую будут возвращаться деньги (если возврат за всю строку, либо меняем количество в столбе норма/по документу, это применимо если возвращается часть товара)
4. Проводим документ. На основании корректировки создаем «Чек на оплату».
Чек автоматически формируется с признаком «возврат» на нужную сумму, заполняем реквизиты чека, тип оплаты выбираем аналогично типу указанному в чеке оплаты.